How to Validate Payables(AP) Invoices in Oracle Fusion Through ESS Job.
Depois de criar a fatura no aplicativo Oracle, precisamos validar a fatura para estar pronto para o pagamento. Validação é o Processo onde o Usuário Comercial e o Sistema validam os Dados e Autenticidade da Nota Fiscal para preparar esta Nota Fiscal para o Pagamento. Se o sistema encontrar algum problema, ele suspende a fatura e para de efetuar o pagamento desta fatura e se o usuário comercial descobrir que esta fatura está errada, ele também pode cancelar esta fatura para o pagamento. Portanto, a validação é um recurso bastante importante no aplicativo Oracle.
No cenário de negócios, existem centenas de Notas Fiscais entrando no Sistema Oracle diariamente e é muito difÃcil fazer a Validação da Nota Fiscal uma a uma, então a Oracle nos forneceu o programa para validar o Grupo das Notas Fiscais juntas. No Oracle EBS r12m temos o programa de Validação de Notas Fiscais para validar todas as Notas Fiscais do Sistema.
No Oracle Fusion, a Oracle também forneceu esta função de programa de validação de faturas para validar todas as faturas aprovadas juntas.
Precisamos ir para Payables Roles para criar faturas AP no Oracle Fusion.
Etapa 1: - Criação de fatura de contas a pagar.
Vá para Contas a pagar ==> Faturas.
Etapa 2: - Vá para o Ãcone de tarefa e selecione Validar fatura conforme abaixo.
Etapa 3: - Isso abrirá o trabalho Validar fatura ESS e precisamos selecionar as informações necessárias e este programa validará todas as faturas com base no parâmetro selecionado.
Como validar faturas de contas a pagar (AP) no Oracle Fusion por meio do trabalho ESS.
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